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甘德县青珍乡人民政府





2016年部门决算
甘德县人民政府:http://www.gande.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/14 18:03:20    

甘德县青珍乡人民政府

 

 

 

 

 

2016年部门决算

 

 

 

第一部分概况甘德县青珍乡人民政府

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分甘德县青珍乡人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分甘德县青珍乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分甘德县青珍乡人民政府部门概况

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数28人,其中在职人员28人,其他人员8人。

第二部分2甘德县青珍乡人民政府016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:青珍乡人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

820.66

一、一般公共服务支出

35

616.37

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

0.37

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

45.02

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

821.03

本年支出合计

58

661.39

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

159.6

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

821.03

总计

68

661.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

821.03

820.67

0

0

0

0

0.37

201

一般公共服务支出

776.01

775.64

0

0

0

0

0.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

739.86

739.49

0

0

0

0

0.37

2010301

行政运行

739.86

739.49

0

0

0

0

0.37

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

36.15

36.15

0

0

0

0

0

2013101

行政运行

36.15

36.15

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

45.02

45.02

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

45.02

45.02

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

45.02

45.02

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

661.40

661.40

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

616.37

616.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

580.22

580.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

580.22

580.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

36.15

36.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

36.15

36.15

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青珍乡人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

820.66

一、一般公共服务支出

31

 

616.37

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

45.02

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

821.03

本年支出合计

77

 

661.39

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

159.64

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

821.03

总计

83

 

821.03

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:青珍乡人民政府

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

661.40

661.40

0.00

201

一般公共服务支出

616.37

616.37

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

580.22

580.22

0.00

2010301

行政运行

580.22

580.22

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

36.15

36.15

0.00

2013101

行政运行

36.15

36.15

0.00

221

住房保障支出

45.02

45.02

0.00

22102

住房改革支出

45.02

45.02

0.00

2210201

住房公积金

45.02

45.02

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

345.46

302

商品和服务支出

138.25

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

85.79

30201

 办公费

49.71

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

235.80

30202

 印刷费

6.52

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

21.30

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

2.57

30204

 手续费

0.23

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

4.50

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

177.69

30211

 差旅费

5.63

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

25.63

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

5.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

52.00

30216

 培训费

4.57

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.65

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

36.75

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

17.56

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

45.02

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

6.43

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

29.91

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

14.00

30231

 公务用车运行维护费

11.82

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

523.15

公用经费合计

138.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.46

0.00

11.82

0.00

11.82

0.65

12.46

0.00

11.82

0.00

11.82

0.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分甘德县青珍乡人民政府2016年度部门决算说明

 

一、关于甘德县青珍乡人民政府2016年度部门决算收支总体情况说明表一

青珍乡人民政府2016年度支出总决算821.03万元,比2015年支出总决算增10万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。人员增加导致支出(可列柱状图)

二、关于甘德县青珍乡人民政府2016年度收入决算情况说明表二

本年收入合计821.03万元,其中:财政拨款收入820.7万元,占80%;其他收入0.37万元,占0.05%。

三、关于甘德县青珍乡人民政府