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甘德县江千乡人民政府





2016年部门决算
甘德县人民政府:http://www.gande.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/14 18:02:08    

甘德县江千乡人民政府

 

 

 

 

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分概况甘德县江千乡人民政府

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分甘德县江千乡人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分甘德县江千乡人民政府2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

第一部分甘德县江千乡人民政府部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数28人,其中在职人员28人,其他人员8人。

第二部分2甘德县江千乡人民政府016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:江千乡人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

648.04 

一、一般公共服务支出

35

521.09 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

0.2 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

45.02 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

648.2 

本年支出合计

58

 569.6

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

0.1 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 78.7

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

648.3 

总计

68

 648.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

648.04

648.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

201

一般公共服务支出

538.66

538.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

495.67

495.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

2010301

 行政运行

495.67

495.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

20129

群众团体事务

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

66.5

66.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

61.5

61.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

 对村级一事一议的补助

61.5

61.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

 其他农林水支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.59

43.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.59

43.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

43.59

43.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

569.69

569.69

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

521.10

521.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

478.60

478.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

478.60

478.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

 其他农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.59

43.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.59

43.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

43.59

43.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

                                        

                       财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:江千乡人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

648 

一、一般公共服务支出

31

521.1

521 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

5 

5 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

43.6 

43.6 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

648.04 

本年支出合计

77

569.7 

569.7 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

78.4 

78.4 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

648.04 

总计

83

 

648.04 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:江千乡人民政府

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

569.6

64.09

0.00

201

一般公共服务支出

521.1

640.9

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

478.6

59.60

0.00

2010301

 行政运行

478.6

59.6

0.00

20129

群众团体事务

12.36

12.36

 

2012901

 行政运行

12.36

12.36

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.1

30.1

0.00

2013101

 行政运行

30.1

30.1

0.00

2139999

其他农林水支出

5

5

 

221

住房保障支出

43.59

43.59

0.00

22102

住房改革支出

43.59

43.59

0.00

2210201

 住房公积金

43.59

43.59

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.10

0.00

3.20

0.00

3.20

0.90

4.10

0.00

3.20

0.00

3.20

0.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分甘德县江千乡人民政府2016年度部门决算情况说明

 

一、关于甘德县江千乡人民政府2016年度部门决算收支总体情况说明(表一)

江千乡人民政府2016年度支出总决算648.3万元,比2015年支出总决算增加223.99万元。主要原因是:人员增加导致支出

二、关于甘德县江千乡人民政府2016年度收入决算情况说明表二

本年收入合计648.2万元,其中:财政拨款收入648.2万元,占87%;其他收入0.20万元,占0.03%。

三、关于甘德县江千乡人民政府2016年度支出决算情况说明(表三)

本年支出合计569.6万元,其中:基本支出569.6万元,占100%

四、关于甘德县江千乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(表四)

甘德县江千乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算648万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加223万元,增长52.76%。主要原因是人员增加

五、关于甘德县江千乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表五)

(一)财政拨款支出决算总体情况

甘德县江千乡人民政府2016年度财政拨款支出569.6万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加145.5万元,增长34.3%。主要原因是人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

甘德县江千乡人民政府2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出521.0万元,主要用于江千乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。其他农林水支出5万元。

2、住房保障支出(类)支出43.5万元,8.3%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年78.4万元.

(三)财政拨款支出决算的具体情况

甘德县江千乡人民政府2016年度财政拨款支出年初预算为586.2万元,支出决算为569.6万元,完成年初预算的97.2%。

六、关于甘德县江千乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出569.1万元,其中:人员经费476.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费93.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为4.1万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.2万元,公务接待费预算0.9万元。支出决算为4.1万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为0.9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算100%。

3、公务接待费支出0.9万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0.9万元接待10批次,接待78人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.1万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。甘德县江千乡人民政府2016年度机关运行经费支出93万元,机关运行经费减少的主要原因是精减开支。

)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,江千乡人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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